第一部分 昆明医科大学第一附属医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明医科大学第一附属医院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明医科大学第一附属医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明医科大学第一附属医院是一所集医疗、教学、科研、预防、干部保健、突发公共卫生事件应急处理和医疗急救于一体的大型综合医院，是昆明医科大学直属附属医院暨临床医学院，是国家首批住院医师规范化培训基地，省级医学科技创新基地。以名医荟萃、学科齐全、技术力量雄厚、特色专科突出、多学科综合优势强大位列云南医疗界榜首，在复旦大学医院管理研究所公布的西南区综合实力排行榜中两次位列第四。负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。
（二）机构设置情况
医院设院务部、党委办公室、人力资源部、医务部、护理部、门诊部、科技教育部、临床教学管理部、资产管理部、纪检监察审计处、离退休管理处、财务部、后勤管理处（后勤服务发展中心）13个副处级内设机构。
（三）重点工作概述
医院总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，高举公益性旗帜，深入推进新时代党的建设新的伟大工程，坚定不移全面从严治党，坚持“人民至上、生命至上”，牢记“维护健康、立德树人”的根本任务，坚持党建引领，推进党建业务融合，以高质量发展为主题，以国家三级公立医院绩效考核为导向，以人才队伍、学科建设、信息化为支撑，抓实医疗质量、医疗服务、医学教育、临床研究、医院管理五个重点领域，强化体系创新、技术创新、模式创新、管理创新，落实昆明医科大学及医院“十四五”发展规划，抓实医院改革发展各项工作，持续提高患者和职工的满意度，推动医院高质量发展迈上新台阶。重点抓好以下工作：一是坚持“科技兴院”，打造研究型医院。统筹优势、重点学科与学科亚专业发展布局，做优做精各亚专科，建立以系统疾病为导向、以患者为中心的多学科发展模式。启动科研楼改建工程，加快推进省级临床医学中心建设，推动基础与临床交叉融合。二是坚持“人才强院”，强化高端人才培养。引入贾伟平院士及团队先进管理和科学研究理念，使我院在医疗技术、临床研究和人才培养方面取得突破。三是坚持“质量立院”，提升医疗服务质量和水平。全力推进国家创伤区域医疗中心建设，优化医疗服务模式，在疑难重症诊治、医疗技术创新、医疗服务水平、基层对口帮扶、护理创新发展等方面持续发力，推动疑难、重症患者转诊及器官捐献工作。四是坚持立德树人根本任务。进一步推进专业建设和学分制改革工作，完善各专业实习生学业评价体系，努力提升考研率、就业率。五是推进两院区同质化管理。实现“网络、系统、流程、数据”四统一。六是提升信息化管理水平，促进数字化医院建设。建立完善临床数据中心、科研数据中心和运营数据中心的建设。注重健全医院信息平台功能，完善互联网医院建设。七是优化管理体系提升现代医院管理水平。深化党建业务融合，提高团队凝聚力，优化管理架构，提升运营水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1,915人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制1,915人。在职实有2,082人，其中：财政全额保障1人，财政差额补助2,079人，财政专户资金、单位资金保障2人。
离退休人员1,131人，其中：离休17人，退休1,114人。
车辆编制20辆，实有车辆16辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入5,306,044,189.27元，其中：一般公共预算362,905,325.59元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入4,943,138,863.68元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比增长333,363,241.89元，增长率为6.7%。主要原因为人员、床位数增加，工作效率有所提高。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入362,905,325.59元，其中:本年收入187,832,898.82元，上年结转收入175,072,426.77元。本年收入中，一般公共预算财政拨款187,832,898.82元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少92,211,574.41元，下降20.26%。主要原因为上年度拨款项目中含呈贡康复医院专项债200,000,000元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出5,306,044,189.27元。财政拨款安排支出362,905,325.59元，其中：基本支出157,196,898.82元，与上年对比增长22,190,798.82元，增长率为16.43%，主要原因分析：医院人员增加。项目支出205,708,426.77元，比上年增长85,597,626.77元，增长率为71.27%，主要原因：项目支出中含结转的2022年康复医院建设款。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出15,596.31元，主要用于人才发展专项购买材料、设备等。
科学技术支出-基础研究-专项基础科研750,248.56元，主要用于基础研究、开展相关的临床和科研工作、引进并推广新技术。
科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出168,527.59元，主要用于高层次科技人才引进。
科学技术支出-科技重大项目-科技重大专项10,538,683.57元，主要用于第四批科技计划项目，重大科技专项（生物医药）的7个项目的临床研究。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划490,342.25元，主要用于引进专家团队，培养人才梯队并加强学术交流及推广。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出210,000.00元，主要用于省突省贴相关人员的奖励。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休675,000.00元，主要用于离退休人员支出。
卫生健康支出-公立医院-综合医院313,590,676.88元，主要用于医院用于提供健康服务，在人员、设备购置、运转方面的支出。
卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务130,000.00元，主要用于疾控监测、艾滋病防治。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15,365,427.47元，主要用于职工医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9,859,498.47元，主要用于职工医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,287,182.00元，主要用于职工医疗保险。
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出9,824,142.49元，主要用于卫生健康人才培养。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
昆明医科大学第一附属医院不涉及省对下转移支付预算—与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明医科大学第一附属医院不涉及省对下转移支付预算—按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
昆明医科大学第一附属医院不涉及省对下转移支付预算—经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，政府采购预算总额497,619,275.00元，其中：政府采购货物预算332,112,160元、政府采购服务预算165,507,115元，政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明医科大学第一附属医院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明医科大学第一附属医院部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：医院一般不涉及一般公共预算财政拨款三公经费。
（二）公务接待费
昆明医科大学第一附属医院部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：医院一般不涉及一般公共预算财政拨款三公经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明医科大学第一附属医院部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。
增减变化原因：医院一般不涉及一般公共预算财政拨款三公经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
附一院提升医疗服务能力项目,该专项资金主要用于：1.住院医师规范化培训；2.医疗质量控制中心建设；3.取消药品耗材加成补助；4.干部保健能力提升。
2023年项目绩效目标：
1.严格按照上级部门相关规定开展质控工作，不断完善本专业质控标准、指标体系；建立本专业质控网络，指导各市（地）、县级质控中心开展工作，并拟定本专业人才队伍的发展规划，定期对本专业人员进行培训；按要求上报年度总结、计划等相关材料，撰写本专业质控分析报告。
2.加强医师队伍建设，为国家培养一批具有临床胜任能力的医学人才。每年完成卫健委下达的招生培训任务，通过国家及上级部门的基地评估，结业考核首考通过率高于云南省平均首考通过率，培训对象满意率达90%以上。
3.按照上级要求完成干部保健任务，全面提升干部保健服务能力和服务水平。
绩效指标：
1.产出指标-数量指标：购置计划完成率≥85%
指标得分率=目标完成值/目标值*100%
指标得分率≥100%，指标得满分；60%≤指标得分率＜100%，指标得分＝指标得分率＊指标分值；指标得分率＜60%，不得分。
2.效益指标-社会效益指标：培训人员数≥1000人次
指标得分率=目标完成值/目标值*100%
指标得分率≥100%，指标得满分；60%≤指标得分率＜100%，指标得分＝指标得分率＊指标分值；指标得分率＜60%，不得分。
3.满意度指标-服务对象满意度指标：患者满意度≥90%
指标得分率=目标完成值/目标值*100%
指标得分率≥100%，指标得满分；60%≤指标得分率＜100%，指标得分＝指标得分率＊指标分值；指标得分率＜60%，不得分。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
基本支出，是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
项目支出，是指单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明医科大学第一附属医院不涉及机关运行经费预算安排。昆明医科大学第一附属医院部门 2023 年机关运行经费 0.00 元，与上年对比变动为 0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明医科大学第一附属医院部门资产总额4,969,479,354.22元，其中，流动资产1,355,739,044.83元，固定资产3,114,775,088.41元，长期股权投资4,900,000元，在建工程455,106,801.64元，无形资产30,533,192.79元，其他资产8,425,226.55元。与上年相比，本年资产总额增加512,227,077.45元，其中固定资产增加590,192,264.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产270项，账面原值3,659,038.78元，因还未处置暂无收益。资产使用收入3,659,615.8元，其中出租资产5,384.98平方米，资产出租收入3,659,615.8元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
