目录
第一部分 昆明医科大学第一附属医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明医科大学第一附属医院概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明医科大学第一附属医院为公益二类副厅级单位，贯彻和执行国家和省有关卫生医疗发展的法律法规和方针政策，负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作，承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年以来医院统筹做好疫情防控和改革建设发展各项工作：
1.疫情防控从严从实、勇挑重任。共派出46批次533人次医疗队赴老挝、上海、贵州以及省内各州市支援疫情防控。援瑞期间完成中傣医院、方舱医院、应急移动医院统一管理，受省委省政府表彰。
2.不断提高管理水平。实施绩效、人事、流程“三大改革”，建立了院科两级的运营管理团队，建立了一科一策的绩效考核体系，建立了人员岗位调整的分析评价制度。调整学科布局、加强信息化顶层规划、推行两院区同质化管理。推行任务项目化、项目清单化、清单具体化，形成重点任务清单100余项。对标一流医院，加强与四川大学华西医院、北大人民医院的交流合作。
3.医疗服务水平不断提升。开展手术质量、病案内涵质量专项提升行动，推行医生轮训、总住院医制度，推进多学科诊疗、日间化疗\手术、新技术新项目开展，以系统疾病为中心开展学科群建设。1-10月，门诊总诊疗人次301.41万人次，出院人次14.51万，手术人次5.68万，三四级手术占比58.31%，CMI值1.55，平均住院日7.48天，DRG组数752组。
4.抓好项目建设，推进北大人民医院云南医院、国家紧急医学救援基地、推进国家重大疫情防控救治基地建设。
5.持续提升医学教育水平。牵头完成临床医学专业2021年云南省综合评价，临床医学专业获得首批国家一流专业建设点、云南省A类（国际一流）专业建设项目。
6.科研能力和学科建设水平不断提升。科研获奖等级和数量继续保持省医疗卫生机构之首。消化内科获批国家临床重点专科，临床医学学科获批省“十四五”一流学科重点支持建设项目。
7.加强基本建设和院区规划。5号楼投入使用，调整院区布局、优化学科物理空间布局，全力推进呈贡二期建设。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
医院共设（一级）内设机构97个，分别为：
1.党群工作部门共8个科室：党委办公室、纪检监察审计处、党委宣传统战部、党委学生工作部、党委研究生工作部、院团委、工会办公室、医学伦理办公室。
2.行政职能部门共24个科室：院务部、人力资源部、运营管理部、事业发展部、财务部、医务部、门诊部、护理部、临床教学管理部、科技教育部、资产管理部、离退休管理处、学生工作办公室、研究生工作办公室、感染管理科、公共卫生科、OPO办公室、医疗保险办公室、基建办公室、信息中心、干部保健办公室、临床技能培训中心、保卫部、技术支持。
3.业务辅助和服务保障机构3个科室：后勤服务发展中心、临床医学研究中心、图书馆。
4.临床医技科室，包括神经系统疾病临床医学中心、心脏疾病临床医学中心、呼吸疾病临床医学中心、皮肤免疫性疾病临床医学中心、骨关节疾病临床医学中心、精神心理疾病临床医学中心、内分泌代谢疾病临床医学中心、老年医学、儿童医学、消化内科、中医科等60个科室。
5.教学组织机构2个，分别为麻醉专业办公室和影像专业办公室。
本单位无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入昆明医科大学第一附属医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为昆明医科大学第一附属医院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明医科大学第一附属医院2022年末实有人员编制2229人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2229人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2098人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计11人（离休11人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1081人（离休0人，退休1081人）。
实有车辆编制20辆，在编实有车辆20辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明医科大学第一附属医院部门2022年度收入合计4851977284.72元。其中：财政拨款收入525870420.27元，占总收入的10.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4191624066.98元（含教育收费，占总收入的86.39%；其他收入134482797.47元，占总收入的2.77%。与上年相比，收入合计增加365925681.32元，增长8.16%。其中：财政拨款收入减少52627735.46元，下降9.10%，主要原因是财政项目补助资金含医院申请发行的政府专项债，2022年发行的政府债比2021年减少1亿元；事业收入增加331043285.97元，增长8.57%，主要原因是按照医院“十四五”规划，努力提升医疗质量和工作效率，医院工作成果显著提升；其他收入增加87510130.81元，增长186.30%，主要原因是2022年增加购医疗设备贴息贷款收入26480000元，呈贡院区2019年-2022年PPP项目收入59030000元。
二、 支出决算情况说明
昆明医科大学第一附属医院部门2022年度支出合计4610686340.26元。其中：基本支出3928759570.99元，占总支出的85.21%；项目支出681926769.27元，占总支出的14.79%。与上年相比，支出合计增加180299589.07元，增长4.07%。其中：基本支出增加215576638.02元，增长5.81%，增加原因一是2022年新增395人，工资福利支出相应增加，二是财政基本补助拨款增加，配比支出也相应增加；项目支出减少35277048.95元，下降4.92%，主要因为2022年发行的政府债比2021年减少1亿元，2022年财政补助项目收入少于2021年，支出相应减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明医科大学第一附属医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3928759570.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1527147203.86元，占基本支出的38.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2401612367.13元，占基本支出的61.13％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明医科大学第一附属医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出681926769.27元。其中：基本建设类项目支出200000000.00元，为医院5号楼建设，2022年已完工投入使用。2022年医院的科研项目、人才培养项目、基础建设等项目均按照各项规定进行支出，项目工作按任务要求持续开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明医科大学第一附属医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出325870420.27元，占本年支出合计的7.07%。与上年相比增加47372264.54元，增长17.01%，其中，基本财政拨款支出增加18002942.70元，项目财政拨款支出增加29369321.84元，主要是2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金、2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金、2022年三年行动计划专项资金等比2021年增加28360000元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1233003.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于高层次人才特殊生活补贴、基层对口人才培养学员生活补助及教师带教费、以及人才培养项目的相关材料费、测试费、外协费、培训费等支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出30761374.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%。主要用于科研项目、人才培养项目的相关材料费、测试费、外协费、培训费等支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出2342198.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于离休人员的工资、丧葬费及离退休人员公用经费；
9.卫生健康（类）支出291533843.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.46%。。主要用于人员工资、设备购置、人才培养、基础建设等项目的补助支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明医科大学第一附属医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年持平。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明医科大学第一附属医院部门属于财政差额补助拨款事业单位，2022年机关运行经费支出0元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明医科大学第一附属医院部门资产总额7245430989.04元，其中，流动资产1355739044.83元，固定资产5340456028.02元（原值），对外投资及有价证券4900000.00元，在建工程455106801.64元，无形资产80803888.00元（原值），其他资产8425226.55元。与上年相比，本年资产总额增加779116593.26元，其中固定资产增加852655689.32元。本年没有处置房屋建筑物及车辆情况，本年报废报损资产270项，账面原值3659038.78元，2022年未收到报废资产处置收入；出租房屋2476.50平方米，账面原值14464832.32元，实现资产使用收入2761365.58元。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额81188939.06元，其中：政府采购货物支出75273834.06元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5915105.00元。授予中小企业合同金额61538001.00元，占政府采购支出总额的75.80%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明医科大学第一附属医院2022年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。
3、昆明医科大学第一附属医院 2022年国有资产使用情况表
