第一部分昆明医科大学第一附属医院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分昆明医科大学第一附属医院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明医科大学第一附属医院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
在昆明医科大学的坚强领导下，积极贯彻落实党的教育方针，聚焦“双一流”建设、健康云南战略，努力推进医院高质量发展。以目标责任书为路线图，以常态化疫情防控为重点，以三级公立医院绩效考核为抓手，全面推进医院各项工作，为“十四五”开好局、起好步，为学校“双一流”建设努力贡献力量。
（二）机构设置情况
我部门共设置58个内设机构，包括：呼吸与危重症一科、消化内科、神经内科、心脏内科、血液内科、肾内科、内分泌科、风湿免疫科、内分泌二科、干疗科、呼吸与危重症二科、普通外一科、普通外二科、普通外三科、普通外四科、普通外五科、神经外科、骨科、泌尿外科、胸外科、心脏外科、泌尿二科、器官移植科、妇科、产科、儿科、眼科、口腔外科、精神科、感染科、急诊科、皮肤科、中医科、耳鼻喉科、肿瘤内科、神经外二科、疼痛科、耳鼻喉二科、康复医学科、运动医学科、整形外科、麻醉手术科、核医学科、肿瘤放疗科、病理科、超声科、检验科、医学影像中心、输血科、临床营养科、预防保健科、生殖遗传科、日间手术中心、创伤中心、临床药学中心、介入及卒中科。
（三）重点工作概述
动态调整和完善疫情防控工作，加强“医患同防”、“人物同防”;建立和完善医院目标管理考核体系、学科评价体系等,提升医院综合管理能力;推进临床医学研究中心建设，重点建设心脑血管、呼吸、肿瘤、创伤、重症、传染病、儿科、器官移植、精神、消化等学科;有序推进呈贡二期建设，五号楼搬迁投入使用，并以此为契机推动医院学科布局调整优化及院区规划。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1,915人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制1,915人。在职实有2,123人，其中：财政全额保障1人，财政差额补助2,120人，财政专户资金、单位资金保障2人。
离退休人员1,074人，其中：离休17人，退休1,057人。
车辆编制20辆，实有车辆16辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入429,899.97万元，其中：一般公共预算25,511.69万元，政府性基金20,000.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入384,388.28万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比财务总收入增加70,856.88万元，增长率8.35%，主要原因为医院落实改革要求，不断提升诊疗技术和服务水平，使得医院的医疗收入有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入45,511.69万元，其中:本年收入35,452.61万元，上年结转收入10,059.08万元.部门财政拨款收入较去年增长22,509.81万元，增长比为97.86%。增长原因为2022年部门财政拨款收入含康复医院专项债券补助资金20,000.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,452.61万元，政府性基金预算财政拨款20,000.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出429,899.97万元。财政拨款安排支出35,452.61万元，其中：基本支出13,500.61万元，与上年对比增加334.7万元，增长率为2.54%。主要原因为医院人数较上年有所增加。项目支出21,952.00万元，与上年对比增加18592万元，主要原因为本年项目支出含康复医院建设专项债资金20，000.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休286.27万元，主要用于支付离退休职工的工资。
卫生健康支出-公立医院-综合医院12,819.79万元，主要用于医院卫生健康方面的支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,328.74万元，主要用于职工的医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助889.74万元，主要用于职工的医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出128.07万元，主要用于职工的医疗保险。
五、省对下专项转移支付情况
(一）与中央配套事项
昆明医科大学第一附属医院不涉及省对下转移支付预算--与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明医科大学第一附属医院不涉及省对下转移支付预算--按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
昆明医科大学第一附属医院不涉及省对下转移支付预算--经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额27,008.33万元，其中：政府采购货物预算15,982.66万元、政府采购服务预算11,025.67万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明医科大学第一附属医院不涉及一般公共预算“三公”经费支出预算。
昆明医科大学第一附属医院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明医科大学第一附属医院部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明医科大学第一附属医院部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明医科大学第一附属医院部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.产出指标-数量指标：诊疗人次≥300万人次
指标得分率=目标完成值/目标值*100%
指标得分率≥100%，指标得满分；60%≤指标得分率＜100%，指标得分＝指标得分率＊指标分值；指标得分率＜60%，不得分。
2.效益指标-社会效益指标：培训人员数≥4000人次
指标得分率=目标完成值/目标值*100%
指标得分率≥100%，指标得满分；60%≤指标得分率＜100%，指标得分＝指标得分率＊指标分值；指标得分率＜60%，不得分。
3.满意度指标-服务对象满意度指标：患者满意度≥90%
指标得分率=目标完成值/目标值*100%
指标得分率≥100%，指标得满分；60%≤指标得分率＜100%，指标得分＝指标得分率＊指标分值；指标得分率＜60%，不得分。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明医科大学第一附属医院不涉及机关运行经费支出预算。
昆明医科大学第一附属医院部门2022年机关运行经费安排0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明医科大学第一附属医院部门资产总额445,725.23万元，其中，流动资产121,338.36万元，固定资产252,458.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程67,319.59万元，无形资产3,447.82万元，其他资产1,161.18万元。与上年相比，本年资产总额增加46,448.48万元，其中固定资产增加37,328.69万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产6522.5平方米，资产出租收入81.52万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
