第一部分 昆明医科大学第一附属医院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明医科大学第一附属医院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明医科大学第一附属医院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置111个内设机构，包括：
1.党群工作部门共8个：党委办公室、纪检监察处、党委宣传统战部、党委学生工作部、党委研究生工作部、团委、工会办公室、医学伦理办公室。
2.行政职能部门共27个：院务部、医务部、门诊部、护理部、人力资源部、财务部、科技教育部、资产管理部、临床教学管理部、离退休管理处、后勤服务发展中心、审计科、信息中心、运营管理部、保卫部、医疗保险办公室、基建办公室、感染管理办公室、事业发展部、图书馆、公共卫生科、学生工作办公室、研究生工作办公室、OPO办公室、干部保健办公室、临床医学研究中心、临床技能培训中心。
3.临床医技科室共76个：老年心脏内科、老年呼吸内科、老年消化内科、老年重症医学科、皮肤科、风湿免疫科、精神科、呼吸与危重症一科、呼吸与危重症二科、呼吸与危重症三科、胸外一科、胸外二科、心脏外科、心脏大血管外科、血管外科、消化内科、肾脏内一科、感染性疾病科、全科医学科、肝胆外科、甲状腺外科、创伤中心、耳鼻咽喉二科、妇科、烧伤整形（颌面）外科、日间手术中心、泌尿外二科、器官移植科、疼痛科、肿瘤内科、康复医学科、超声科、医学影像科、病理科、健康管理中心、干疗内科、国际医学、干部巡诊科、神经外一科、神经外二科、神经内一科、神经内二科、介入科、心脏内一科、心脏内二科、心脏内三科、运动医学科、骨科、内分泌一科、内分泌二科、儿内科、儿外科、预防保健科、临床药学中心、中医科、肾脏内二科、血液内科、胃肠与疝外科、乳腺外科、普通外科、耳鼻咽喉一科、产科、麻醉科、眼科、泌尿外一科、生殖遗传科、重症医学科、肿瘤外科、肿瘤放疗科、急诊医学科、核医学科、医学检验科、临床营养科、输血科、干疗外科、干部体检科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（三）重点工作概述
1.强化医疗质量的内涵建设。优化健全质量安全工作机制，规范诊疗行为，提升诊疗和手术的同质化、安全化、标准化、规范化。规范医疗技术管理，持续深入开展手术质量提升专项行动。
2.深化教育教学改革并推进教材建设。完善院、校两级大创项目的全过程信息化管理。完善学校—学院—系三级教师培训体系。
3.继续深入推进学科建设，细化学科建设并释放科创活力。制定二、三级学科发展规划，确定优势学科研究方向和研究型病种，研制专病队列生物样本库和数据库建设方案。
4.广开引才、育才、用才之路。提升团队建设、平台、经费等在“引才”方面的优势。加大“535”高层次引培工程中青年学术骨干的遴选培养，制定国家“优青”培育计划。
5.持续推进三级公立医院绩效考核工作，提升医院精细化管理水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制2153人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制2153人，在职实有1982人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助1982人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1211人，其中：离休6人，退休1205人。
车辆编制20辆，实有车辆18辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入5,362,624,826.07元，其中：一般公共预算305,204,335.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入4,982,044,999.74元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入75,375,490.76元。
与上年对比下降62,746,228.28元，下降1.16%，主要原因为医院根据三级公立医院绩效考核要求进行收入结构调整，进一步降低医疗收入中药品、卫生材料的比例。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入305,204,335.57元，其中:本年收入185,758,143.64元，上年结转收入119,446,191.93元。本年收入中，一般公共预算财政拨款185,758,143.64元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加15,429,734.83元，增长5.32%，主要原因为医院财政项目结转数较上年有所增长。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出5,362,624,826.07元。财政拨款安排支出305,204,335.57元，其中：基本支出152,758,143.64元，与上年对比减少4,983,349.25元，主要原因为医编在职人数较上年减少63人及职工岗位工资薪级工资调整等人员基础信息变化；项目支出152,446,191.93元，与上年对比增加20,413,084.08元，主要原因为财政项目结转数较上年有所增长。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-基础研究-专项基础科研2,818,841.11元，主要用于基础研究计划专项支出。
科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设1,058,862.61元，主要用于高层次科技人才培养引进专项支出。
科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项719,223.75元，主要用于科技创新基地建设专项支出。
科学技术支出-科技重大项目-科技重大专项32,890.00元，主要用于老年消化相关项目专项支出。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划19,903,509.52元，主要用于皮肤科、急诊科争先进位项目专项支出。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-博士后日常经费164,027.00元，主要用于彩云博士后项目经费支出。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出2,018,305.20元，主要用于兴滇英才支持计划青年人才专项经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休655,920.00元，主要用于离退休公用经费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出253,431.41元，主要用于工伤保险支出。
卫生健康支出-公立医院-综合医院252,164,499.54元，主要用于医院人员支出补助、保健基地建设、人才发展专项、高质量发展三年行动计划项目的支出。
卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务162,076.00元，主要用于卫生应急工作支出。
卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务177,682.90元，主要用于重大传染病防控支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14,359,696.22元，主要用于职工医疗保险、离休人员医疗费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9,469,710.31元，主要用于职工医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,245,660.00元，主要用于职工大病补充医疗保险支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
昆明医科大学第一附属医院不涉及省对下转移支付与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明医科大学第一附属医院不涉及省对下转移支付按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
昆明医科大学第一附属医院不涉及省对下转移支付经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目38.00个，采购预算总额389,200,928.88元，其中：政府采购货物预算233,855,100.00元、政府采购服务预算155,345,828.88元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明医科大学第一附属医院部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明医科大学第一附属医院部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：医院不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费。
（二）公务接待费
昆明医科大学第一附属医院部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：医院不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明医科大学第一附属医院部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。
增减变化原因：医院不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
附一院提升医疗服务能力项目主要用于医院：
1.医疗：面向社会重大需求，提升临床服务能力和临床诊疗创新能力，强化医院对学科的技术和人才支持，打造一流品牌学科。
2.科研：为重大疾病基础与临床研究、临床诊治技术研发、药物研发搭建平台；强化科研人员激励，加强知识产权保护，大幅提高科技成果转移转化成效；深化科技体制机制改革和开放合作，全面提升科技综合实力和竞争力。
3.人才培养：加大人才引进力度，加快人才梯队建设工作，使全院专业队伍年龄结构、学历结构、职称结构更趋合理，培养一批医德高尚、技术精湛、素质优良、在国内具有一定影响力的高水平中青年高层次人才梯队。绩效目标设置情况如下：
一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、经济效益指标、服务对象满意度指标，例如：出院人数≤220000人；医疗质量满意度≥90%；住院医师规范化培训结业考核首考通过率≥90%；购置计划完成率≥85%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算
是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出预算
基本支出预算是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
3.项目支出预算
项目支出预算是指单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.医疗收入
医疗收入是指医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明医科大学第一附属医院部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。
主要原因分析：昆明医科大学第一附属医院不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明医科大学第一附属医院部门资产总额5,391,448,416.32元，其中，流动资产1,511,720,975.05元，固定资产2,962,063,324.76元，对外投资及有价证券4,900,000.00元，在建工程840,938,486.24元，无形资产70,910,452.71元，其他资产915,177.56元。与上年相比，本年资产总额减少27,985,671.79元，其中固定资产增加91,154,843.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1393项，账面原值62,753,274.70元，实现资产处置收入1,139,436.27元；资产使用收入15,030,517.83元，其中出租资产3111.12平方米，资产出租收入15,030,517.83元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
