目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明医科大学第一附属医院是一所集医疗、教学、科研、预防、干部保健、突发公共卫生事件应急处理和医疗急救于一体的大型综合医院，是昆明医科大学直属附属医院暨临床医学院，国家首批住院医师规范化培训基地，省级医学科技创新基地。以名医荟萃、学科齐全、技术力量雄厚、特色专科突出、多学科综合优势强大位列云南医疗界榜首，2022年三级公立医院绩效考核位列39位。
医疗服务实力雄厚，医院现有西昌路院区、呈贡院区、高新院区3个院区，总占地455亩，总建筑面积50.41万平方米，职工6500余人，编制床位2536张，设有临床、医技科室76个。有国家级重点专科7个，省级临床重点专科36个，省级质控中心18个。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年以来，昆明医科大学第一附属医院在昆明医科大学、云南省卫生健康委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面提升治病救人、教书育人、科学研究、精细化管理等方面的能力和水平。医院牢牢抓好“人才队伍、学科建设、信息化建设”三个重要支撑，实施学科评价评估、干部人事、流程管理、绩效管理“四大改革”，推进“质量管理年”“数据治理年”各项工作，促进医、教、研、管协调发展。
1.提升行政管理效能。推行标准化建设、加强两院区同质化管理、提升绩效管理水平，推进数据中心建设，启动全院定岗定编定员工作，完成新一轮院管干部选拨任用工作。加强干部素质能力提升培训，切实发挥督查“利剑”作用，狠抓工作落实，管理效能得到提升，荣获“2023年度第九届优秀医院管理团队奖”。
2.提升医疗服务水平。建立重症预警机制，建立急诊抢救室“668制度”，加强手术分级管理，动态调整手术日，优化日间手术流程。智慧医院建设升级，实现门诊挂号、缴费、查询等多种功能上线使用，强化门诊“一站式”服务理念，开展服务态度整治专项行动, 努力提升医疗服务质量和水平。
3.提升医学教育水平。牵头的临床医学专业获批云南省国际一流（A类）专业建设点，《临床麻醉学》课程入选云南省第一批“拓金计划”示范课，对临床技能培训场地进行整合，在各类教学比赛中斩获佳绩。
4.加强科研和学科建设。科研获奖等级和数量继续保持省医疗卫生机构之首。新成立了10个医学中心，立项3项云南省生物医药重大专项，引入第三方开展学科评估评价。临床医学学科ESI排名2023年进入前2.5‰，被评为研究型医院，2个学科入选“研究型学科”。
5.加强人才队伍建设。成功引进高层次人才贾伟平院士团队、曾春雨教授团队，深入实施 “535”人才工程，完成第二批人才遴选。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
1.党群工作部门共8个科室：党委办公室、纪检监察处、党委宣传统战部、党委学生工作部、党委研究生工作部、院团委、工会办公室、医学伦理办公室。
2.行政职能部门共27个科室：院务部、医务部、门诊部、护理部、人力资源部、财务部、科技教育部、资产管理部、临床教学管理部、离退休管理处、后勤服务发展中心、审计科、信息中心、运营管理部、保卫部、医疗保险办公室、基建办公室、感染管理办公室、事业发展部、图书馆、公共卫生科、学生工作办公室、研究生工作办公室、OPO办公室、干部保健办公室、临床医学研究中心、临床技能培训中心等。
3.临床医技科室共76个，心脏内科、消化内科、肾脏内一科、肾脏内二科、感染性疾病科、血液内科、全科医学科、中医科、心脏外科、骨科、胃肠与疝外科、肝胆外科、乳腺外科、甲状腺外科、产科、妇科、运动医学科、创伤中心、耳鼻咽喉科、烧伤整形外科、眼科、泌尿外一科、泌尿外二科、生殖遗传科、器官移植科、重症医学科、疼痛科、肿瘤外科、肿瘤内科、肿瘤放疗科、康复医学科、急诊医学科、麻醉科、超声科、核医学科、医学影像科、医学检验科、病理科、临床药学中心、临床营养科、健康管理中心、日间手术中心、输血科、干疗内科、干疗外科、国际医学部、干部体检科、干部巡诊科、口腔颌面外科等。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明医科大学第一附属医院作为二级预算单位纳入云南省卫生健康委部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明医科大学第一附属医院2023年末实有人员编制2229人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2229人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2047人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1157人（离休6人，退休1151人）。
年末其他人员4349人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。
年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制20辆，在编实有车辆20辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明医科大学第一附属医院2023年度收入合计555404.22万元。其中：财政拨款收入55496.83万元，占总收入的9.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入478965.81万元（含教育收费0.00万元），占总收入的86.24%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入20941.57万元，占总收入的3.77%。与上年相比，收入合计增加70206.49万元，增长14.47%，主要原因是2023年医院不断加强内涵建设，统筹“质”的有效提升和“量”的合理增长，构建“低耗高效”的运行模式。加强人、财、物、技术等核心资源科学配置，重点构建精细化的管理体系，夯实医院高质量发展的内生动力。其中：财政拨款收入增加2909.79万元，增长5.53%，主要原因是新增应急移动医院项目资金3584.00万元；事业收入增加59803.40万元，增长14.27%，主要原因是2023年医院以业务流程优化为抓手，向前覆盖临床医技，向后延伸至行政、后勤、业务支撑等部门，医院工作质效显著提升。同时，五号住院楼的启用也助力医院提高了服务能力和运营水平。其他收入增加7493.29万元，增长55.72%，主要原因是呈贡院区2023年用PPP项目收入还贷的资金增加了6598.27万元。
二、支出决算情况说明
昆明医科大学第一附属医院2023年度支出合计528598.71万元。其中：基本支出465247.69万元，占总支出的88.02%；项目支出63351.03万元，占总支出的11.98%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加67530.08万元，增长14.65%。其中：基本支出增加72371.73万元，增长18.42%，主要原因一是2023医疗收入增加，相应医疗成本增加，二是2023年债务还本支出13759.44万元，三是2023年平均在职职工人数比去年增加1143人，工资福利支出相应增加；项目支出减少4841.65万元，下降7.10%，主要原因是2023年五号住院楼投入使用，房屋建筑物构建支出相比上年减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明医科大学第一附属医院单位机构正常运转的日常支出465247.69万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出156418.44万元，占基本支出的33.62％；药品费、卫生材料费、设备购置费、办公费、印刷费、水电费等公用经费308829.24万元，占基本支出的66.38％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明医科大学第一附属医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63351.03万元。其中：基本建设类项目支出20000.00万元，为呈贡康复医院建设项目经费，该项目现处于在建状态。2023年医院设备购置、信息化、科研、人才培养等项目经费支出均按照项目任务书持续开展，在经费预算范围内正常使用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明医科大学第一附属医院2023年度一般公共预算财政拨款支出45496.83万元,占本年支出合计的8.61%。与上年相比增加12909.79万元，增长39.62%,其中，基本财政拨款支出增加4615.90万元，项目财政拨款支出增加8293.89万元。基本财政拨款支出增加主要原因是社会保障费及医务人员临时性工作补助增加，项目财政拨款支出增加主要原因是随着康复医院建设项目推进，资金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。包括省发展和改革委员会牵头项目人才发展专项经费，主要用于实验材料费、测试费等支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出1489.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于科研项目、人才培养项目的相关材料费、测试费、外协费、培训费等支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出459.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于离休人员的工资、丧葬费及离退休人员公用经费；
9.卫生健康（类）支出43546.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.71%。主要用于人员工资、设备购置、人才培养、基础建设等项目的补助支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明医科大学第一附属医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明医科大学第一附属医院属于财政差额补助拨款事业单位，2023年机关运行经费支出0元。
二、国有资产占用情况
（一）截至2023年末，昆明医科大学第一附属医院资产总额541943.41万元，其中，流动资产155669.44万元，固定资产312872.45万元（净值），对外投资及有价证券490.00万元，在建工程68528.61万元，无形资产4011.28万元（净值），其他资产371.63万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44995.47万元，其中固定资产增加26783.77万元。处置房屋建筑物752.00平方米，账面原值55.96万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产153项，账面原值1976.86万元，实现资产处置收入17.71万元；出租房屋1783.60平方米，账面原值989.03万元，实现资产使用收入192.17万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额19423.51万元，其中：政府采购货物支出13521.96万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5901.54万元。授予中小企业合同金额10218.24万元，其中：授予小微企业合同金额8848.86万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明医科大学第一附属医院2023年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（二）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（三）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（五）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。
