第一部分 昆明医科大学第一附属医院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明医科大学第一附属医院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明医科大学第一附属医院2024年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明医科大学第一附属医院是一所集医疗、教学、科研、预防、干部保健、突发公共卫生事件应急处理和医疗急救于一体的大型综合医院，是昆明医科大学直属附属医院暨临床医学院，是国家首批住院医师规范化培训基地，省级医学科技创新基地。医院名医荟萃、学科齐全、技术力量雄厚、特色专科突出、多学科综合优势强大，位列云南医疗界榜首，在复旦大学医院管理研究所公布的西南区综合实力排行榜中两次位列第四。负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。
（二）机构设置情况
医院设院务部、党委办公室、人力资源部、医务部、护理部、门诊部、科技教育部、临床教学管理部、资产管理部、纪检监察审计处、离退休管理处、财务部、后勤管理处（后勤服务发展中心）13个副处级内设机构，所属单位0个。
（三）重点工作概述
医院总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，高举公益性旗帜，深入推进新时代党的建设新的伟大工程，坚定不移全面从严治党，坚持“人民至上、生命至上”，牢记“维护健康、立德树人”的根本任务，坚持党建引领，推进党建业务融合，以高质量发展为主题，以国家三级公立医院绩效考核为导向，以人才队伍、学科建设、信息化为支撑，抓实医疗质量、医疗服务、医学教育、临床研究、医院管理五个重点领域，强化体系创新、技术创新、模式创新、管理创新，落实昆明医科大学及医院发展规划，抓实医院改革发展各项工作，持续提高患者和职工的满意度，推动医院高质量发展迈上新台阶。
重点抓好以下工作：一是坚持“科技兴院”，从深从精提升科学研究水平。统筹优势、重点学科与学科亚专业发展布局，做优做精各亚专科，建立以系统疾病为导向、以患者为中心的多学科发展模式。科研获奖等级和数量继续保持省医疗卫生机构之首。新成立10个医学中心，立项3项云南省生物医药重大专项，引入第三方开展学科评估评价。临床医学学科ESI排名2023年进入前2.5‰，被评为研究型医院，2个学科入选“研究型学科”。二是坚持“人才强院”，从强从细抓好人才队伍建设。引入贾伟平院士、曾春雨教授团队先进管理和科学研究理念，使我院在医疗技术、临床研究和人才培养方面取得突破。三是坚持“质量立院”，从质从优提升医疗服务水平。建立重症预警机制，建立急诊抢救室“668制度”，加强手术分级管理，动态调整手术日，优化日间手术流程。智慧医院建设升级，实现门诊挂号、缴费、查询等多种功能上线使用，强化门诊“一站式”服务理念，开展服务态度整治专项行动, 努力提升医疗服务质量和水平。四是坚持立德树人根本任务，从紧从细强化医学教育质量。医院牵头的临床医学专业获批云南省国际一流（A类）专业建设点，《临床麻醉学》课程入选云南省第一批“拓金计划”示范课，对临床技能培训场地进行整合，在各类教学比赛中斩获佳绩。五是从严从实提升医院管理水平。以合规性建设为前提，以制度和流程为基础，推行标准化建设。成立标准化建设委员会，全面梳理、修订、完善医院管理制度工作。发挥好督查“利剑”作用，对任务实行里程碑式提醒、阶段性检查，狠抓工作落实；实行全面预算管理。构建医院全成本核算体系，打通了成本核算所需业务数据和财务数据渠道，引进全成本核算OES信息系统；加强资产管理。严格执行第三方维保考核，持续推进低值耗材定量领用工作；开展集体充电，提升管理水平，荣获优秀医院管理团队。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1,915人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制1,915人。在职实有2,070人，其中：财政全额保障1人，财政差额补助2,067人，财政专户资金、单位资金保障2人。
离退休人员1,135人，其中：离休7人，退休1,128人。
车辆编制20辆，实有车辆16辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入5,425,371,054.35元，其中：一般公共预算289,774,600.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入5,032,590,453.61元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入103,006,000.00元。
与上年对比增长119,326,865.08元，增长率为2.25%。主要原因为人员、床位数增加，工作效率有所提高。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入289,774,600.74元，其中:本年收入191,731,492.89元，上年结转收入98,043,107.85元。本年收入中，一般公共预算财政拨款191,731,492.89元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少73,130,724.85元，下降20.15%。主要原因为上年度项目支出中含结转的呈贡康复医院建设款100,000,000.00元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出5,425,371,054.35元。财政拨款安排支出289,774,600.74元，其中：基本支出172,298,592.89元，与上年对比增长15,101,694.07元，增长率为9.61%，主要原因为医院人员增加；项目支出117,476,007.85元，与上年对比减少88,232,418.92元，下降42.89%，主要原因为上年项目支出含康复医院建设款100,000,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-基础研究-专项基础科研1,804,082.49元，主要用于基础研究、开展相关的临床和科研工作、引进并推广新技术。
科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出872,781.86元，主要用于高层次科技人才引进、科技创新基地建设。
科学技术支出-科技重大项目-科技重大专项6,546,582.27元，主要用于重大科技专项（生物医药）的临床研究。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划8,161,877.51元，主要用于引进专家团队，培养人才梯队并加强学术交流及推广。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出2,341,031.73元，主要用于人才发展（青年人才）专项支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休626,580.00元，主要用于离退休公用经费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出261,747.04元，主要用于工伤保险支出。
卫生健康支出-公立医院-综合医院230,758,804.75元，主要用于提供健康服务，在人员、设备购置、运转方面的支出。
卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务708,865.65元，主要用于疾控监测、艾滋病防治。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14,921,140.13元，主要用于职工医疗保险、离休人员医疗费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9,748,994.02元，主要用于职工医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,246,440.00元，主要用于职工医疗保险。
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出11,775,673.29元，主要用于卫生健康人才培养。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
昆明医科大学第一附属医院不涉及省对下转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明医科大学第一附属医院不涉及按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
昆明医科大学第一附属医院不涉及经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，采购预算总额431,907,000.00元，其中：政府采购货物预算279,425,000.00元、政府采购服务预算152,482,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明医科大学第一附属医院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明医科大学第一附属医院部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国境0人次。
增减变化原因：医院一般不涉及一般公共预算财政拨款三公经费。
（二）公务接待费
昆明医科大学第一附属医院部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：医院一般不涉及一般公共预算财政拨款三公经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明医科大学第一附属医院部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：医院一般不涉及一般公共预算财政拨款三公经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
附一院提升医疗服务能力专项资金主要用于医院：1.加强住院医师规范化培训工作。2.在全省开展医疗质量控制。3.加强干部保健工作。4.建设现代化、专业化的健康体检、评估、名医会诊、保健养生等服务于一体的高端健康管理服务中心。
2024年项目绩效目标：
1.严格按照上级部门相关规定开展质控工作，不断完善本专业质控标准、指标体系；建立本专业质控网络，指导各市（地）、县级质控中心开展工作，并拟定本专业人才队伍的发展规划，定期对本专业人员进行培训；按要求上报年度总结、计划等相关材料，撰写本专业质控分析报告。
2.加强医师队伍建设，为国家培养一批具有临床胜任能力的医学人才。每年完成卫健委下达的招生培训任务，通过国家及上级部门的基地评估，结业考核首考通过率高于云南省平均首考通过率，培训对象满意率达90%以上。
3.按照上级要求完成干部保健任务，全面提升干部保健服务能力和服务水平。
绩效目标设置情况如下：
一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标5个，分别为：
1.购置计划完成率≥85%
指标得分率=目标完成值/目标值*100%
指标得分率≥100%，指标得满分；60%≤指标得分率＜100%，指标得分＝指标得分率＊指标分值；指标得分率＜60%，不得分。
2.培训人员合格率≥80%
指标得分率=目标完成值/目标值*100%
指标得分率≥100%，指标得满分；60%≤指标得分率＜100%，指标得分＝指标得分率＊指标分值；指标得分率＜60%，不得分。
3.医疗收入增长率=8%
指标得分率=目标完成值/目标值*100%
指标得分率≥100%，指标得满分；60%≤指标得分率＜100%，指标得分＝指标得分率＊指标分值；指标得分率＜60%，不得分。
4.各地州市保健知识宣传覆盖率≥90%
指标得分率=目标完成值/目标值*100%
指标得分率≥100%，指标得满分；60%≤指标得分率＜100%，指标得分＝指标得分率＊指标分值；指标得分率＜60%，不得分。
5.医疗质量满意度≥90%
指标得分率=目标完成值/目标值*100%
指标得分率≥100%，指标得满分；60%≤指标得分率＜100%，指标得分＝指标得分率＊指标分值；指标得分率＜60%，不得分。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
基本支出，是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
项目支出，是指单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
医疗收入，是指医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明医科大学第一附属医院部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比变动为0.00%。
主要原因分析：昆明医科大学第一附属医院不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明医科大学第一附属医院部门资产总额5,419,434,088.11元，其中，流动资产1,556,694,416.59元，固定资产3,128,724,463.02元，对外投资及有价证券4,900,000元，在建工程685,286,113.31元，无形资产40,112,828.94元，其他资产3,716,266.25元。与上年相比，本年资产总额增加449,954,733.89元，其中固定资产增加13,949,374.61元。处置房屋建筑物752平方米，账面原值559,569.39元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产414项，账面原值23,348,710.50元，实现资产处置收入183，900.00元，其中公开处置10项，实现资产处置收入144,500.00元；资产使用收入1,868,971.69元，其中出租资产2,303.98平方米，资产出租收入1,868,971.69元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
